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红塔区人民代表大会常务委员会办公室2020年度预算公开
2020-02-05

监督索引号53040200410100000

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2020年度预算公开

目录

 

第一部分 红塔区人大常委会办公室部门概况

第二部分 红塔区人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 红塔区人大常委会办公室2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

142020-2022年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

第一部分 红塔区人大常委会部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

    2. 领导本级人民代表大会代表的选举。

    3.召集本级人民代表大会会议。

    4.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

    5.根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;审查和批准本级财政决算。

    6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的工家作人员的申诉和意见。

    7.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

    8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

    9.闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、人民法院、人人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

    10.根据区长的提名,决定区人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案。

    11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区监察委副主任、委员,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 

    12.闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区监察委副主任、委员,区人民法院副副院长、庭长院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

    13.闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

    14.决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置情况

根据中共玉溪市红塔区委机构编制委员会办公室《关于明确区人大机关人员编制的通知》(玉红编办〔201963号)文件, 

红塔区人大设置专门委员会有4个,分别为:区人大监察法制和民族外事与华侨委员会、区人大财政经济委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会。区人大常委会设置工作委员会3个:区人大常委会选举联络工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会农业农村工作委员会和办公室;设置办事机构1个:区人大常委会办公室。

(三)重点工作概述

一、服从全区工作大局,进一步增强监督实效 

紧紧围绕区委的决策要求,统筹安排监督、讨论和决定重大事项、人事任免等各项工作和重要活动,认真履行推动区委重大决策贯彻落实的责任,找准发挥人大作用与服务中心工作的结合点,着眼全局,围绕大局,扭住热点合力攻坚,充分发挥人大代表广泛联系人民群众的优势,充分调动全区人民的积极性、主动性和创造性,最大限度凝聚全区人民团结奋进、推动发展的智慧和力量,为开创我区经济社会发展新局面做出积极贡献。

推动经济平稳较快发展。组织调查半年经济发展情况,听取和审议计划执行、财政预决算、财政收支预算调整、审计查出问题整改情况等报告,强化计划预算审查监督,完善审查办法,提高审查质量,增强计划审查和预算执行的约束力和规范性,推进预算联网监督工作。启动《红塔区国民经济和社会发展第十四五规划纲要》调查工作,为2021年区五届人大七次会议审查规划纲要做好准备。

加强“三农”工作监督。检查春耕备耕情况及森林防火工作,增强防火意识,加强科学指导,确保农民增收、农业增效。调研全区花卉产业发展情况,推动苗木花卉产业发展与乡村振兴、城市提质、与旅游、文化深度融合,推动区域发展。调查全区脱贫攻坚巩固提升工作情况,巩固提升脱贫成果;视察全区“河长制”工作,推进解决历史遗留问题,建立长效管理机制,逐步提升水环境、水生态。

促进民生持续改善。调查“义务教育优质均衡发展”试点工作情况,推进义务教育优质均衡发展,办人民满意的教育;调查全区2019年度环境保护状况和环境保护目标任务完成情况;视察城市管理工作;检查《中华人民共和国土地管理法》贯彻执行情况,督促合理利用土地,促进经济社会可持续发展。

推进法治红塔建设。检查《中华人民共和国老年人权益保障法》贯彻执行情况,推进老年人权益保障体系建设,努力营造敬老养老助老的良好氛围;检查《中华人民共和国安全生产法》和《云南省安全生产条例》贯彻实施情况,督促强化安全生产责任制落实,适应安全生产新形势、新常态,提高安全生产监管水平。对扫黑除恶工作开展监督,为推动红塔区高质量发展营造安全环境。对“一府一委两院”和乡人大制定的规范性文件进行备案审查,从源头上维护法制的统一和权威。

二、坚持科学决策,进一步规范决定任免

依法决定重大事项。围绕审查批准财政决算、预算调整方案和脱贫攻坚、生态环境保护、民生保障等事关全区工作大局和人民群众切身利益的重点工作,依法适时作出决议决定和审议意见。

依法行使任免权。坚持任前宪法法律考试、供职报告、见面表态、民主票决、颁发任命书、宪法宣誓等制度。加强任后监督,开展国家机关任命人员的述职评议和“两官”履职评议工作。提高任命干部依法履职和接受监督的自觉性,促进依法行政、公正司法。提高依法履职和接受监督的自觉性,忠实执行宪法和法律,全心全意为人民服务。

三、加强代表服务管理,进一步发挥代表作用

1.多形式开展履职培训。坚持开好每季度的代表小组活动;组织代表进行“三查(察)”及调研前相关法律法规知识培训,拓展代表法律法规知识,提高依法履职水平。

2.加大代表建议督办力度。落实好代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法,加强跟踪督办问效力度,提高建议解决率,推动解决群众合理诉求,激发代表履职动力。

3.丰富代表活动。组织代表参加“三查(察)”和专题调研,坚持每季度召开一次代表组长会议,指导代表小组开展活动,增强代表活动的针对性和实效性;落实好“双联”制度,组织代表开展“一二四六”活动,努力为群众办实事、解难事、做好事;做好代表述职评议、履职登记等工作,不断增强代表履职的责任感、使命感;组织代表旁听法庭庭审,畅通代表知情知政渠道;运用好人大代表履职服务平台和区人大门户网站、微信公众号,及时发布人大工作动态、交流工作经验。

4.发挥好“七站四室”作用,拓展和延伸履职平台。运用好人大代表履职服务平台,发挥代表信息公开、代表与人民群众交流互动、代表议案建议办理、代表知情知政获取信息、代表学习培训等功能作用,推进代表履职作为。

5.加强与乡人大主席团、街道人大工委的联系,指导小石桥、洛河乡人大主席团筹备召开年初、年中两次乡人代会议。

四、加强自身建设,进一步提升履职水平

1.加强思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,进一步深化政治理论、法律法规和业务知识的学习培训,加强意识形态工作,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,着力培养一支忠诚干净担当的人大干部队伍。

2.加强党建及党风廉政建设。贯彻落实全面从严治党要求,落实中央“八项规定”精神和省、市、区委实施办法,弘扬求真务实廉洁之风,塑造风清气正机关形象。

3.加强作风建设。坚持深入基层调查研究,密切联系群众,继续做好挂钩包村联系点后所社区各项工作和大石板社区椒园村脱贫攻坚巩固提升工作。落实创文网格包保责任,开展志愿服务、党员到社区报到服务等活动。

4.加强效能机关建设。完善“年总结·月计划·周研究·日去向·点督察”的工作机制,压实党风廉政建设“月月讲·天天想·时时照”,践行“高站位、严要求、细研究、实作为、补短板、德立身”18字行为规范,落实机关委室工作协同联动机制,履行个人岗位职责,推进人大系统干部轮岗交流,推进信息化建设,加大交流学习力度,做好机关信访工作,促进机关高效运转。加强对乡、街道人大工作的指导,形成工作合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制21人,事业编制0人。在职实有33人,其中: 财政全供养 33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 41人,其中: 离休 2人,退休 39人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

三、关于红塔区人大常委会办公室2020年预算单位收入情况说明

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1157.70万元,其中:一般公共预算1157.70万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1157.70万元,其中:本年收入1157.70万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1157.70万元(本级财力1157.70万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、关于红塔区人大机关2020年预算单位支出情况说明

2020年部门预算总支出1157.70万元。财政拨款安排支出1157.70万元,其中,基本支出1022.80万元,项目支出134.90万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2010101-行政运行781.43万元,主要用于人员工资支出;2010102-一般行政管理事务90.90万元主要用于业务工作;2010104-人大会议44万元,主要用于人大五届六次会议的会议费用; 2080501-行政单位离退休63.30万元主要用于离退休人员的生活补贴;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.25万元,主要用于在职人员养老保险缴费;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出10万元主要用于2020年退休人员职业年金缴费;22101101-行政单位医疗28.35万元、2101103-公务员医疗补助34.51万元主要用于职工医疗保险缴费;2210201-住房公积金54.96万元,主要用于在职职工的住房公积金补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类:工资福利支出583.59万元、商品和服务支出488.20万元、对个人和家庭补助85.91万元(其中:基本支出1022.80万元,项目支出134.90万元)。

五、关于红塔区人大机关2020年对下专项转移支付情况说明

 我单位无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算资金9.10万元。与上年同口径相比,增0.09万元,主要原因是1.人员增加需要增加办公设备;2. 采购项目相同而支出经费不同所以涉及采购项目增加。

七、红塔区人大机关2020年预算收支增减变化情况说明

(一)财政拨款收入增减变化说明

2020年部门财政拨款收入1157.70万元,与上年1027.03万元同口径相比增加130.67万元,增率 12.72%,增加的主要原因是1.增加了预算2018年及2019年办公楼租赁费,2.人员比上年增加了4人,所以工资和各种保险增加

(二)基本支出预算变动原因说明

   基本支出预算1022.80万元2019749.93万元增加了272.87万元,增加了36.39%,增加的原因主要是2020年预算增加了2018年及2019年办公楼租赁费,无固定收入代表116人履职补助费。

(三)项目支出预算变动原因说明

    项目支出预算134.90万元2019277.10万元减少了142.2万元,减少了51.32%,减少的原因主要是项目减少了5个,无固定收入代表116人履职补助费在基本支出中预算

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排

红塔区人大机关2020年用于机关运行的经费预算安排合计350.96万元2019机关运行经费158.14万元增加了192.82万元,增加的原因主要是增加2017-2018年未付办公楼租金176.82万元及工会费福利费因工资增加计提增加16万元。2020机关运行经费主要是指人大机关的一般商品和服务支出,具体为办公费9.00万元、水费0.2万元、电费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、维修维护费0.5万元、租赁费271.65万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费16.82万元、工会经费6.82万元、福利费6.82万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用30.78万元、其他商品和服务支出1.47万元。

(二)国有资产占用情况

截止20191231日,红塔区人大机关资产总额 180.14万元,其中,流动资产 0 万元,固定资产  180.14万元(具体内容详见附表),流动资产 0 万元。2020年部门预算安排政府采购 9.10 万元,其中通用设备资资产采购6.24万元,家具、用具、装具及动植物资产采购 2.86 万元。

九、关于红塔区人大机关2020“三公经费”预算情况说明

红塔区红塔区人大机关2020年财政拨款“三公”经费预算合计10.87万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费2.8万元,公务接待费用8.07万元。2020“三公”经费预算数与2019年一致。

(一)因公出国(境)费用增减变动情况及原因

     

(二)公务用车购置费用增减变动情况及原因

      

(三)公务用车运行维护费增减变动情况及原因

      公务用车运行维护费无增减变动

(四)公务接待费用增减变动情况及原因

      公务接待费用无增减变动

十、关于红区人大机关2020年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》(玉红办发201439号)的要求,2020年纳入绩效管理的项目(此处说的项目是指预算批复中下达的项目)共 4个,涉及一般公共预算安排 134.90万元,政府性基金安排 0万元,分别是:

1.项目名称:人代会会议专项经费44万元,项目目标是保障20201月召开红塔区五届六次人代会的顺利召开及参加全国十三县区联席会议2次会议,项目绩效预期达到的效果是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,切实树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚持和完善人民代表大会制度,坚持区委对区人大常委会工作的领导,秉承围绕中心、服务大局的理念,按照建设绿色发展的宜居红塔、创新引领的活力红塔、开放文明的魅力红塔、共建共享的幸福红塔新定位,统一思想,明确任务,精心组织,确保区五届人大六次会议圆满召开、顺利闭幕;

2.项目名称:人大71室工作经费40万元,项目目标是2020年度区人大71室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动需要的工作经费,项目绩效预期达到的效果2020年度区人大71室的视察、调查、检查、工作评议等监督活动需要的工作经费业务能力水平提高.紧紧围绕区委的决策要求,统筹安排监督、讨论和决定重大事项、人事任免等各项工作和重要活动,认真履行推动区委重大决策贯彻落实的责任,找准发挥人大作用与服务中心工作的结合点,着眼全局,围绕大局,扭住热点合力攻坚,充分发挥人大代表广泛联系人民群众的优势,充分调动全区人民的积极性、主动性和创造性,最大限度凝聚全区人民团结奋进、推动发展的智慧和力量,为开创我区经济社会发展新局面做出积极贡献;

3.项目名称区人大常委会组成人员履职工作经费28万元,项目目标是2020年度人大常委会组成人员及人大干部的业务能力提升培训、人大常委会组成人员的调研活动、常委会会议等费用,项目绩效预期达到的效果是完成对人大常委会组成人员履职培训、专题培训、学习交流及及人大干部的业务能力提高培训和召开常委会会议费用;

4.项目名称区人大代表活动专项经费22.9万元,项目目标是2020年度代表初任培训、履职培训、专题培训和三查(察)活动和各类会议,坚持每季度召开一次代表小组组长会议,共召开代表小组组长会议4次;组织代表参加“三查(察)”及调研活动、列席区人大常委会会议、参加市区检察、审判机关、行政单位的旁听案件庭审、见证案件执行、视察诉讼服务中心、规划听证会等活动,落实“双联”制度,健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制,完善并落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法,督促区政府及时召开代表建议交办会,项目绩效预期达到的效果是代表参加“三查(察)”及调研活动、列席区人大常委会会议的保障,落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法,督促区政府及时召开代表建议交办会;

2020年与2019年相比减少项目6个。减少原因洛河、小石桥乡人大主席团成员履职工作经费、乡代表活动费乡、街道人大代表联络活动室工作经费、部分代表活动费由乡财政所申报,2016年区乡两级人大代表换届选举工作经费已结束,无固定工资收入的区人大代表履职补助转为基本支出,2018年区五届人大代表补选经费列入2019年度预算

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

参照《红塔区人大2020年工作要点》,2020-2022年度部门整体支出绩效目标1、召开每年至少一次的人民代表大会。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容,丰富培训方式,分批次开展,届内对部分区人大代表培训进行履职能力提升培训。3、落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法。4、加强对社情民意信息的收集、整理和报送,为上级人大和区委、区政府提供决策参考。5、组织所有常委会组成人员外出进行履职能力提升培训一次。6、每个委室完成一个调研和两个视察,7、组织代表参加“三查(察)”和专题调研,坚持每季度召开一次代表组长会议每季度一次代表组长会议。

十二、关于红塔区人大机关2020年对下绩效目标情况说明

十三、关于红塔区人大机关2020年政府性基金预算情况说明

第三部分 名词解释

 

十四、名称解释

1.基本支出:反映为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本的预算支出以外财政专款安排的支出。

3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    4.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5. 三查(察):指各级人大常委会组织人员对"一府两院"(人民政府、人民法院、人民检察院)的工作开展情况进行视察、调查研究和执法检查。

第四部分 红塔区人大常委会办公室部门2020年部门预算表

 

十五、红塔区人大常委会办公室部门2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

142020-2022年度部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

                           红塔区红塔区人大常委会办公室

202023

监督索引号53040200410100111

红塔区人大常委会办公室2020年本级预算项目.pdf

红塔区人大常委会办公室2020年部门预算公开表.xls


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